 / 参考“其他”(R10)移动类型 201 / 特殊库存标识 P（Pipeline）)
管道物料消耗 步骤 2 日常消耗过账（MIGO 发货） MIGO → 动作选“发货”(A07) / 参考“其他”(R10) 移动类型 201 / 特殊库存标识 P（Pipeline）
一、事前检查
物料主数据
行业领域 = PIPE（或“管道”）
MRP2 视图中“特殊库存”允许 P – Pipeline
会计视图已维护评估类（管道物料一般走“消耗科目”而非库存科目）
供应商管道协议（Info Record 或 Outline Agreement）
已维护、未过期，价格条件有效
成本中心 / 内部订单 / 项目等消耗对象
编号正确，预算未超，主数据未冻结
权限
角色里含 MIGO 发货、移动类型 201、特殊库存 P 的授权对象 M_MSEG_BWA、M_MSEG_LGO
二、进入 MIGO 路径：SAP 菜单 → 物流 → 物料管理 → 库存管理 → 货物移动 → MIGO
或事务码：MIGO <Enter>
三、屏幕上方 3 个必改字段
动作 (Aktion) 选 “发货” 代码 A07
参照 (Referenz) 选 “其他” 代码 R10
移动类型 (Beweg.) 直接输入 201 或下拉选 “201 成本中心的发货”
回车后，系统自动带出 201，不允许再改
四、行项目数据（逐项填）
物料 输入管道物料编码
工厂 选消耗工厂
库存地点 可填也可不填（管道无实际库存，但部分企业要求填虚拟库位）
数量 按实际消耗量填
单位 自动带主数据单位，可改
批次 管道物料通常无批次，留空
特殊库存 下拉选 “P 管道库存” （有的版本叫 Pipeline）
供应商 按 F4 选管道供应商，必须填——这是管道消耗与发票对账的关键
收货方 选 “成本中心” 或 “订单” 等，再输入对应编号
文本 建议写 “管道日常消耗 + 产线/用途” ，方便月底对账
评估类型 如果启用分割评估，选正确评估类型；否则留空
五、科目与成本
201+P 不产生库存数量变化，只产生会计凭证：
借：消耗科目（成本要素）
贷：GR/IR 清算科目（管道应付暂估）如果公司做了“管道替代科目”增强，检查自动带出的科目是否正确；
错误时让财务补 OKB9 或替代规则，不要手工改总账科目。
六、保存过账
点击 “检查” 按钮 —— 看下方消息区，应无红灯
点击 “过账” 按钮 —— 系统提示 “物料凭证 49xxxxxxxx 已保存”
记下物料凭证号，打印或导出 PDF，让使用部门签字存档
七、常见报错与处理
M7 181 “供应商 & 没有维护管道信息记录”
→ ME11/ME12 补管道信息记录，或检查有效期M7 182 “物料 & 不是管道物料”
→ 物料主数据 MRP2 视图特殊库存未允许 P，改主数据C02 “成本中心 & 被锁定”
→ 让财务解锁或改成本中心消息号 KI 235 “预算超出”
→ 走预算释放流程，或改消耗对象
八、后续流程
月底跑 MRKO（管道结算）
系统会把当月所有 201+P 的消耗汇总，按信息记录价格生成对账单
采购确认无误后，MRKO 转采购发票，自动产生应付
财务核对
借：GR/IR 清算
贷：应付账款-供应商与物料凭证、对账单三单匹配后付款
归档
物料凭证、签字版消耗单、MRKO 对账单按公司档案号统一存档
一句话总结
MIGO：A07 发货 + R10 其他 → 201 + P → 填数量、供应商、消耗对象 → 过账 → 月底 MRKO 结算。
